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快三杨陵分局2019年部门综合预算说明
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发布时间:2019-03-20 09:26  来源:快三

 

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:负责公安机关基层快三建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促全局执法工作;掌握、分析、预测全区社会治安动态,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策;负责辖区治安、刑事案件的查处和侦破工作;在区委区政府和上级公安机关的领导下,处置杨陵辖区突发事件和群体性事件;负责辖区治安、户籍、居民身份证的管理工作;指导检查和监督国家机关、社会团体、企业、事业快三单位做好安全保卫工作;做好指导公安派出管辖的消防单位的消防工作;负责杨陵区看守所的管理工作;承办示范区公安局和区委、区政府交办的其他事项。

机构设置:内设9个行政科室(杨陵派出所、李台派出所、揉谷派出所、杨村派出所、五泉派出所、大寨派出所和政秘科、看守所、法制大队)快三下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

1、做好社会稳定工作,严厉惩治违法犯罪活动,群众满意位次前移。

2、开展“平安杨陵”创建工作,“两抢一盗”“黄赌毒”快三专项行动。

3、搞好大型活动安全保卫工作;做好民爆物品管理和群众聚集场所公共安全管理工作。

4、及时妥善处置群体性突发事件,处结率达100%。

5、加强基层派出所工作,做好辖区内治安防范工作。

6、完成区委区政府交办的各项任务,配合其他单位做好相关工作。做好第26届农高会安保工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

快三杨陵分局

四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆23辆,单价20万元以上的设备4台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1856.8279万元,政府性基金预算当年拨款0万元,年底实户资金金额214.266万元。

2019年,本部门预算安排专项业务经费0个。

七、2019年部门预算收支说明

㈠收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2071.0939万元,其中一般公共预算拨款收入1856.8279万元、政府性基金拨款收入0万元、年底实户资金余额214.266万元,2019年本部门预算收入较上年1816.42013万元增加了254.67377万元,主要原因一是2019年收入计入了2018年年底实户资金余额,二是人员工资普调;2019年本部门预算支出2071.0939万元,其中一般公共预算拨款支出1856.8279万元、政府性基金拨款支出0万元、年底实户资金余额支出214.266万元,2019年本部门预算支出较上年1816.42013万元增加了254.67377万元,主要原因一是2019年收入计入了2018年年底实户资金余额,二是人员工资普调。

㈡财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2071.0939万元,其中一般公共预算拨款收入1856.8279万元、政府性基金拨款收入0万元、年底实户资金余额214.266万元,2019年本部门财政拨款收入较上年1816.42013万元增加了254.67377万元,主要原因一是2019年收入计入了2018年年底实户资金余额,二是人员工资普调;2019年本部门预算支出2071.0939万元,其中一般公共预算拨款支出1856.8279万元、政府性基金拨款支出0万元、年底实户资金余额支出214.266万元,2019年本部门预算支出较上年1816.42013万元增加了254.67377万元,主要原因一是2019年收入计入了2018年年底实户资金余额,二是人员工资普调。

㈢一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出2071.0939万元,较上年1816.42013万元增加了254.67377万元,主要原因一是2019年收入计入了2018年年底实户资金余额,二是人员工资普调。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2071.0939万元,其中:

⑴行政运行(2010601)2071.0939万元,较上年1816.42013万元增加了254.67377万元,主要原因一是2019年收入计入了2018年年底实户资金余额,二是人员工资普调;

⑵其他公安支出未安排预算收支项目。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

⑴2019年本部门一般公共预算支出2071.0939万元,其中:

工资福利支出(301)1531.3279万元,较上年1448.42013万元增加82.90777万元,原因是人员增加及工资增长;

商品和服务支出(302)539.766万元,较上年368万元增加171.766万元,原因是2018年下半年拨付的中省转移支付资金结转,相应支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,与上年0万元持平;

机关资本性支出0万元,与上年0万元持平。

⑵按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2071.0939万元,其中:

机关工资福利支出(501)1531.3279万元,较上年1448.42013万元增加82.90777万元,原因是人员增加及工资增长;

机关商品和服务支出(502)539.766万元,较上年368万元增加171.766万元,原因是2018年下半年拨付的中省转移支付资金结转,相应支出增加;

机关资本性支出(一)(503)0万元,与上年0万元持平;

机关资本性支出(二)(504)0万元,与上年0万元持平;

对事业单位经常性补助(505)0万元,与上年0万元持平;

对事业单位资本性补助(506)0万元,与上年0万元持平。

㈣政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

㈤国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

㈥“三公”经费快三预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出31.7万元,较上年32万元减少0.3万元,降低0.94%,减少的主要原因是严控“三公”经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年0万元持平;公务接待费3.9万元,较上年4.05万元减少0.15万元,降低了3.7%,减少的主要原因是严控公务接待活动支出;公务用车运行维护费27.8万元,较上年27.95万元减少0.15万元,降低了0.54%,减少的主要原因是严控公务用车使用;公务用车购置费0万元,与上年0万元持平。

㈦机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排539.766万元,较上年368万元增加171.766万元,原因是2018年下半年拨付的中省转移支付资金结转,相应支出增加。

㈧政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费快三支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用快三支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

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